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Comment classer factures fournisseurs?
L’entreprise peut classer ses factures de ventes de l’une des façons suivantes : Classement en fonction le numéro de facture, par ordre croissant ou décroissant ; Classement par client sur la base de la date de facture ; Classement par date d’émission ou par date d’échéance (ordre chronologique).
Comment numéroter factures fournisseurs?
La numérotation des factures émises par une entreprise est réglementée par la loi, notamment par le Code de Commerce et le Code Général des Impôts. Cette numérotation, pour être correcte, doit être effectuée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue et sans rupture.
Comment numéroter les pièces comptables?
Une pièce comptable (cf. fiche CP5) doit, lors de son enregistrement en comptabilité, être numérotée et classée méthodiquement et chronologiquement. La numérotation consiste à attribuer et à apposer un code spécifique et unique (composé de lettres et de chiffres) sur chacune des pièces comptables.
Comment recycler sur Chorus?
Si une facture vous a été transmise et comporte des erreurs sur le code service et/ou le numéro d’engagement, surtout ne la rejetez pas. Il convient de la traiter en lui attribuant le statut « A recycler ». En effet, ce statut permet au fournisseur de modifier ces informations directement dans le Portail Chorus Pro.
Où se trouve le numéro de facture?
Le numéro de facture doit figurer sur toutes les pages Celui-ci fait partie des mentions obligatoires de la facturation. Si une facture comporte plusieurs pages, elle doit être numérotée selon une séquence n/N : n correspond au numéro d’ordre des pages. N est le nombre total de pages de la facture.
Comment traiter une facture à recycler sur Chorus?
Facture « rejetée » Vous pouvez traiter le rejet afin que la facture rejetée n’apparaisse plus dans votre onglet « Synthèse ». Pour ce faire, depuis l’onglet « Synthèse », sélectionnez les factures à traiter et cliquez sur « traiter le rejet ».
Comment traiter une facture Rejetee sur Chorus?
L’acquittement ne fait pas disparaître la facture rejetée de l’onglet « Synthèse » dans l’espace « Factures émises ». Pour cela, vous devez accéder à cet onglet, sélectionner la facture concernée en cliquant sur la petite case à droite de l’écran, et cliquer sur « Traiter le rejet ».